Cellule d'Aide au Pilotage (CAP)

Responsable(s)

M. STEPHANE KOJAYAN (Directeur)

Coordonnées

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Téléphone
0561633959
Courriel
recherche@ut-capitole.fr
Structure(s) de rattachement
Direction de la Recherche, de l'Observatoire et du Pilotage (DROP)

Activités


La Cellule d’Aide au Pilotage mène trois missions principales :
 
  • Construction et alimentation des indicateurs de l’établissement ; réponse centralisée aux demandes de statistiques et chiffres clés liées à la formation (statistiques@ut-capitole.fr) ; réponses à des enquêtes internes et/ou externes, production de bilans annuels (Bilan social, Rapport annuel de performance…)
  • Accompagnement des responsables de formations et/ou composantes et services centraux dans le processus de construction des budgets liés à leur activité, en coût environné et les refacturations induits. Mise en place d’une comptabilité analytique en coût complet ; développer une analyse de coûts en fonction des besoins internes ou externes.
  • Mise en œuvre et coordination du contrôle interne et financier sous l’angle de la gestion de risques. Diffusion des bonnes pratiques en matière de formalisation des processus et coopération avec la Délégation à la Qualité pour le développement de la démarche qualité dans l’établissement.

Organisation


Aide à la construction d’outils de pilotage dans les domaines Recherche, Formation et Pilotage


• Centralisation et organisation de la collecte et de l’analyse des données pour répondre aux différentes enquêtes internes et externes (DGS, COMUE, DGESIP, HCERES…)
• Construction et suivi des indicateurs de l’établissement
• Coordination de la rédaction d’outils de dialogue de gestion (bilan social, rapport annuel de performance…)

Mail générique pour toute demande de statistiques liées à la formation :
statistiques@ut-capitole.fr
Contact : Véronique Lejay
 
 
Comptabilité analytique

  • Administration de la structure analytique dans Sifac et mise en œuvre des cycles de déversements analytiques.
  • Assurer l’accompagnement de l’élaboration des budgets des DU et formations autofinancées ainsi que des Licences Pro ; assurer le suivi de ces activités.
  • Analyse et calcul de coûts environnés et de coûts complets en fonction des secteurs d’activité (Formation initiale, Formation continue, FOAD, contrat de recherche, Direction du patrimoine…) ou à la demande, en fonction de besoins spécifiques.

Suivi des enjeux liés à la fiscalité relative à la TVA.
Contact : Manon Reynaud


Coordination du contrôle interne comptable et financier

Elaborer et assurer la mise à jour des documents relatifs au CICF (Cartographies des risques, plans d’actions, tableau de bord, échelle de maturité des risques …)
Piloter le dispositif à travers l’animation du réseau des référents en relation avec le Comité d’audit.
• Assurer le suivi des plans d’actions CICF • Concevoir et proposer des dispositifs de contrôle interne
• Assurer le contrôle de 2ème niveau par l’organisation de campagne de testing annuel sur les processus à risque
• Assurer le reporting sur le CICF auprès de la Direction et des auditeurs externes (CAC, MENESR, HCERES, Cour des comptes …)
• Collaborer à la mise en place d’un « manuel qualité » • Former/Accompagner à la rédaction des procédures
• Mener des diagnostics de processus

Contact : Lydie Alonso